2018年7月30日，省十三屆人大常委會第四次會議審議通過了省政府《關于2017年度省本級預算執(zhí)行和其他財政收支的審計工作報告》，要求認真督促整改審計反映的問題。省政府十分重視整改工作，要求相關地區(qū)、部門和單位認真落實整改主體責任，積極采取措施，著力抓好問題整改，切實把問題整改落實與責任追究、強化管理、促進改革、推動體制機制創(chuàng)新結合起來,著力在完善制度上下功夫，堅決制止一些問題屢查屢犯，確保整改工作取得實效。
一、整改總體情況
按照省人大常委會審議意見和省政府部署要求，省審計廳對審計查出問題逐條逐項列出清單，對照清單督促被審計單位逐項整改、對賬銷號。大部分單位通過專題會議部署、制定整改方案、落實整改責任等措施認真整改，有的還通過追責問責、建章立制、堵塞漏洞等形式鞏固整改成效?！?017年度省本級預算執(zhí)行和其他財政收支的審計工作報告》反映的八個方面57個問題，涉及108個具體事項，其中：可整改事項87個；因不可追溯需在今后工作中予以規(guī)范的事項12個；條件暫不具備，完全整改難度較大，需通過完善體制機制爭取條件整改的事項9個。截至2018年12月10日，可整改事項中已整改到位81個，繼續(xù)整改6個。通過整改，各地、各單位出臺完善制度、辦法、指南等16項，相關地區(qū)和部門對多人給予誡勉談話、通報批評、經(jīng)濟處罰以及黨內警告處分，上繳財政及醫(yī)保專戶資金1180萬元。
二、整改落實情況
相關政府、部門和單位嚴格落實整改主體責任，認真部署整改工作，健全整改長效機制，強化整改結果運用，2017年度省本級預算執(zhí)行和其他財政收支審計工作報告反映的問題整改成效較好。
（一）省本級預算執(zhí)行審計查出問題整改情況。主要涉及2017年部分新增債券安排用于非公益性支出、預算執(zhí)行效率不高、全省存量資金結余較大、部分州縣財政決算編制不準確以及財政管理體制不完善等問題。省財政廳及相關地區(qū)政府、部門通過對不符合使用要求的債券資金及時進行調整，盡快下達中央專項轉移支付資金，細化項目預算、規(guī)范財政決算編制和預算科目使用，實施存量資金“清零”行動進一步壓減規(guī)模，州縣部分公共財政一般收入分享比例和分級征繳重新劃分、加大縣級征收額度、壓減州級規(guī)模，完善財政改革相關制度等方式進行了整改。截至2018年10月底，全省財政存量資金盤活率達到72.6%。
（二）部門預算執(zhí)行審計查出問題整改情況。主要涉及個別部門和單位預算執(zhí)行不嚴格、應繳未繳非稅收入、挪用項目資金、核定取消的部分公務用車尚未處置等問題。相關部門和單位采取加大財經(jīng)紀律和相關制度培訓力度、控制預算支出、全額上繳非稅收入、歸還原渠道資金、按規(guī)定處置公務用車等措施進行了整改。
（三）重大政策措施落實跟蹤審計查出問題整改情況。主要涉及部分地區(qū)殘疾人就業(yè)保障金數(shù)據(jù)不完整、殘疾人員持證率低、部分農(nóng)業(yè)項目和養(yǎng)老服務項目未實施或進展緩慢、無依據(jù)增加工程量和項目投資等問題。相關部門和單位采取建設殘疾人就業(yè)信息網(wǎng)絡平臺、完善殘疾人就業(yè)保障金數(shù)據(jù)、規(guī)范殘疾證件核發(fā)管理、加強辦證人員和殘疾評定醫(yī)務人員培訓、加快項目實施進度并及時組織竣工驗收等措施進行了整改。無依據(jù)增加工程量和項目投資的問題，建設單位與監(jiān)理、施工等單位進一步核實后，簽訂了工程增減量補充協(xié)議和變更簽證。
（四）生態(tài)環(huán)境保護建設項目及專項資金管理使用審計查出問題整改情況。主要涉及未按規(guī)定使用森林生態(tài)效益管護員資金、設計單位編制的作業(yè)設計不符合實際、項目進度滯后、礦業(yè)權清理工作不到位、違規(guī)征占用牧草地、未按規(guī)定收取污水處理費等問題。相關部門和單位通過調減違規(guī)使用森林生態(tài)效益管護員資金地區(qū)資金額度、收回個別設計嚴重失誤項目設計費、加快項目實施進度、注銷探礦權項目、完善重大行政決策制度、將歷史遺留廢棄礦山納入“山水林田湖”生態(tài)修復試點項目、印發(fā)收費標準并收取污水處理費以及對相關責任單位和人員進行問責等方式進行了整改。
（五）政府投資項目審計查出問題整改情況。主要涉及部分項目多收取保證金未及時清退、重復計算設計費、重復申請項目及資金、項目招投標不規(guī)范、串通投標、工程資料管理混亂等問題。相關部門和單位通過清退履約保證金、核查后調整重復計算的設計費合同、調整重復立項項目規(guī)劃并上交項目結余資金、整理補充檔案資料等方式進行了整改。移送相關部門進行處理的項目招投標不規(guī)范、串通投標等問題，相關部門對涉事單位及相關責任人員進行了處罰、約談。
（六）民生等專項資金管理使用審計查出問題整改情況。主要涉及重復享受建房補助、扶貧項目資金公款私存、貸款資金長期閑置承擔大額利息、安居工程未驗收即入住、工程進度緩慢、部分保障性安居住房閑置、違規(guī)加成銷售藥品、定點醫(yī)療機構套取醫(yī)?；鸬葐栴}。相關部門和單位通過取消不符合條件農(nóng)牧民易地搬遷資格并追回搬遷房、規(guī)范扶貧項目資金核算管理、退還貸款本金、加快項目實施和竣工驗收進度、取消藥品加成、沒收加成銷售藥品違法所得、收回套取醫(yī)?；鹕侠U社?；饘舻却胧┻M行了整改，相關地區(qū)政府、紀委監(jiān)委或主管部門對責任單位及責任人員進行了黨紀處分、誡勉談話、通報批評、調離原工作崗位、集體提醒談話等處理。
（七）領導干部經(jīng)濟責任審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況。主要涉及未進行政府采購、違規(guī)發(fā)放崗位津貼、無依據(jù)收取培訓費、檢測費等問題。相關部門和單位采取規(guī)范政府采購行為、收回違規(guī)發(fā)放崗位津貼并上繳國庫、價格監(jiān)督檢查部門核查、對相關責任單位和人員問責等措施進行了整改。
（八）金融和企業(yè)審計查出問題整改情況。主要涉及企業(yè)虛增收入及成本、擔保數(shù)額較大存在代償風險、信貸資金投向“兩高一?！奔胺康禺a(chǎn)行業(yè)占比較大、信貸資產(chǎn)風險管控不到位、違規(guī)發(fā)放貸款等問題。相關企業(yè)采取禁止增加交易環(huán)節(jié)融通資金、出臺完善相關制度規(guī)范、嚴格控制“兩高一?！鳖I域貸款、嚴格規(guī)定擔?？傤~、壓降和化解擔保風險等措施進行了整改。相關單位對違規(guī)發(fā)放貸款等問題的責任人員通過通報批評、誡勉談話、經(jīng)濟處罰等方式進行了處理。
三、提升整改成效
總的來看，2017年度省本級預算執(zhí)行和其他財政收支審計發(fā)現(xiàn)的大部分問題已得到糾正，但還有一些問題尚未整改到位。一是屬于體制機制、政策設計方面的問題，需要通過深化改革逐步解決。二是個別問題情況較為復雜，整改工作需要持續(xù)推進。如殘疾人持證比例不高等問題，需要多方協(xié)作、多措并舉，持續(xù)推進整改。三是個別問題需要一定時間逐步完成整改。如工程建設項目進展緩慢、保障性住房未按期竣工及分配入住問題，需根據(jù)實施情況推進。
下一步，青海省審計廳將重點加強以下工作。一是持續(xù)推動問題整改。進一步壓實相關部門、單位整改責任，對尚未整改到位的問題開展跟蹤督查，分類督促整改，對因工作不力整改不到位的，提請相關部門嚴肅追責問責。二是公開整改結果。發(fā)揮社會監(jiān)督、輿論監(jiān)督作用，充分運用結果公開倒逼被審計單位不斷提升管理水平和服務效能。三是構建長效機制。加強對系統(tǒng)性、普遍性問題的深入研究，推動出臺相關政策措施，建立健全適應新形勢、新要求的體制機制，促進重大政策措施落實，促進經(jīng)濟高質量發(fā)展。
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