公告2018年第1號（總第69號）
（2018年2月27日公告）
省委、省政府高度重視審計(jì)查出問題的整改工作。2016年12月30日，省委深改組審議通過《中共江蘇省人大常委會黨組關(guān)于改進(jìn)審計(jì)查出突出問題整改情況向省人大常委會報(bào)告機(jī)制的意見》。2017年9月28日，省政府召開第115次常務(wù)會議，專題研究部署2016年度省級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況審計(jì)查出問題整改工作，明確各地、各部門單位主要負(fù)責(zé)人是整改工作第一責(zé)任人，要求高度重視審計(jì)查出問題，認(rèn)真做好整改工作，制定整改方案，落實(shí)工作責(zé)任，把審計(jì)查出問題逐條逐項(xiàng)整改到位。省政府辦公廳專門印發(fā)通知，要求各地、各部門單位對照省審計(jì)廳提供的審計(jì)查出問題整改分工方案和審計(jì)整改問題清單，切實(shí)抓好整改工作，并將有關(guān)整改結(jié)果報(bào)送省政府辦公廳。
相關(guān)地區(qū)和部門單位嚴(yán)格落實(shí)審計(jì)整改主體責(zé)任，對照審計(jì)整改問題清單，明確整改措施，實(shí)行對賬銷號。對涉及體制機(jī)制、行業(yè)管理、制度建設(shè)等普遍性、傾向性問題，省級相關(guān)部門開展調(diào)查研究，完善制度規(guī)定。針對規(guī)范財(cái)稅管理，省財(cái)政廳印發(fā)了《關(guān)于省級非稅收入財(cái)政專戶歷年結(jié)余清理的通知》《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政部門和預(yù)算單位資金存放管理的實(shí)施意見》；針對重大政策措施落實(shí)，相關(guān)地區(qū)出臺26項(xiàng)文件制度，淮安市印發(fā)了《關(guān)于做好2017年農(nóng)村居民大病保險(xiǎn)工作的通知》，泰州市印發(fā)了《關(guān)于對放管服改革政策審計(jì)中穩(wěn)評領(lǐng)域發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行整改的通知》；針對保障性安居工程建設(shè)管理，相關(guān)地區(qū)和部門分別制定或修訂了65項(xiàng)文件制度；針對重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)和資金使用績效，省發(fā)展改革委、省財(cái)政廳印發(fā)了《關(guān)于抓緊開展太湖流域水環(huán)境綜合治理省級專項(xiàng)資金和項(xiàng)目清理工作的通知》；針對加強(qiáng)內(nèi)部管理，省住建廳等11個(gè)部門單位制定出臺規(guī)范“三公兩費(fèi)”等20項(xiàng)制度。
一、省級財(cái)政管理和決算草案審計(jì)查出問題的整改情況
1．關(guān)于預(yù)算編報(bào)不細(xì)化的問題。省財(cái)政廳在編制2018年度預(yù)算時(shí)，將國有資本經(jīng)營預(yù)算及政府性基金預(yù)算按功能分類編制到項(xiàng)級。
2．關(guān)于非稅收入征收管理不規(guī)范的問題。一是針對部分非稅收入未及時(shí)繳庫，省財(cái)政廳已發(fā)文要求省級部門對結(jié)余分類分項(xiàng)清理，清理后按規(guī)定繳庫。二是針對部分非稅收入來源不合規(guī)，省財(cái)政廳、省國土廳研究決定，從2017年起停止集中市縣土地出讓、耕地開墾業(yè)務(wù)費(fèi)，所需經(jīng)費(fèi)由財(cái)政預(yù)算安排解決。
3．關(guān)于未經(jīng)批準(zhǔn)調(diào)減預(yù)算安排的重點(diǎn)支出數(shù)額問題。省財(cái)政廳進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算管理，已對2017年度需要調(diào)整的事項(xiàng)向省人大常委會進(jìn)行了報(bào)告。
4．關(guān)于部分專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金下達(dá)仍不及時(shí)的問題。省財(cái)政廳已將中央提前下達(dá)的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付指標(biāo)全額編入年初預(yù)算；對市縣專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付以因素法分配為主，加大提前下達(dá)規(guī)模，并繼續(xù)加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度考核。
5．關(guān)于人為調(diào)節(jié)年度收入任務(wù)的問題。省地稅局已責(zé)成直屬局嚴(yán)格按規(guī)定依法征稅、應(yīng)收盡收，杜絕人為調(diào)節(jié)收入進(jìn)度的現(xiàn)象。
二、省級部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)查出問題的整改情況
1．關(guān)于部分項(xiàng)目資金執(zhí)行率低，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較大的問題。對結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)的9.8億元項(xiàng)目資金，25個(gè)項(xiàng)目3.9億元已經(jīng)使用，85個(gè)項(xiàng)目5.9億元正在使用。對2016年末轉(zhuǎn)移至下屬單位的3000萬元，相關(guān)部門收回本級639.5萬元，其余2360.5萬元相關(guān)單位已按規(guī)定用途使用。
2．關(guān)于部分單位辦公用房底數(shù)不清，有的存在違規(guī)出租的問題。對未登記實(shí)物賬和權(quán)屬的辦公用房，相關(guān)單位已分別情況予以補(bǔ)登和辦理確權(quán)手續(xù)；對未經(jīng)批準(zhǔn)出租的辦公用房，相關(guān)單位已補(bǔ)辦報(bào)批手續(xù)，收取的租金已按規(guī)定上繳財(cái)政。
三、重大政策措施落實(shí)跟蹤審計(jì)查出問題的整改情況
（一）“放管服”改革政策措施落實(shí)跟蹤審計(jì)方面
1．關(guān)于部分應(yīng)下放、委托的審批事項(xiàng)未落實(shí)到位，有的放權(quán)后基層接不住的問題。截至2017年12月，職業(yè)病診斷醫(yī)師審批等5個(gè)事項(xiàng)已下放，城市園林綠化施工二級資質(zhì)核準(zhǔn)事項(xiàng)已取消。農(nóng)藥獸藥廣告審批等30個(gè)審批事項(xiàng)已完成有效承接。
2．關(guān)于部分下放事項(xiàng)“含金量”不高，有的放權(quán)成為“空放”的問題。相關(guān)部門單位大力推進(jìn)簡政放權(quán)，對取消或下放后有利于就業(yè)和便民服務(wù)的，一律予以取消或下放，并加強(qiáng)對已下放事項(xiàng)的監(jiān)管和指導(dǎo)。
3．關(guān)于少數(shù)單位仍存在違規(guī)收費(fèi)的問題。對未經(jīng)審批的收費(fèi)，連云港市就業(yè)訓(xùn)練中心已按規(guī)定補(bǔ)辦備案手續(xù)。對違規(guī)收費(fèi)和列支機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)的問題，已按規(guī)定交有關(guān)方面處理。
（二）扶貧政策措施落實(shí)跟蹤審計(jì)方面
截至2017年11月底，針對審計(jì)查出問題，有關(guān)方面已追回違規(guī)使用財(cái)政扶貧資金和小額扶貧貸款5662萬元；紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)給予55人黨紀(jì)政紀(jì)處分。
1．關(guān)于教育、醫(yī)療、社保等部分扶貧政策落實(shí)不到位的問題。灌云、泗陽等3個(gè)縣高中學(xué)雜費(fèi)減免政策已得到落實(shí)，豐縣等7個(gè)縣（區(qū)）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)補(bǔ)助或“先診療后付費(fèi)”等醫(yī)療、社保扶貧政策已得到落實(shí)。
2．關(guān)于扶貧對象識別不精準(zhǔn)，扶貧項(xiàng)目投入效益不高的問題。12個(gè)縣（區(qū)）共清退不符合建檔立卡條件6066戶、2.3萬人，灌南縣已將符合條件的133戶、331人建檔立卡；響水等10個(gè)縣（區(qū)）對效益低下的項(xiàng)目采取積極措施進(jìn)行盤活，切實(shí)加強(qiáng)后續(xù)管理。
3．關(guān)于部分地區(qū)扶貧資金違規(guī)使用或閑置的問題?；窗?、淮陰等4個(gè)縣（區(qū)）和漣水、泗洪等7個(gè)縣（區(qū)）違規(guī)使用的扶貧小額貸款4767萬元已全部追回；沭陽、睢寧等3個(gè)縣（區(qū)）5個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)以前年度擠占挪用省財(cái)政扶貧資金895萬元已全部追回；濱海等9個(gè)縣（區(qū)）加快項(xiàng)目實(shí)施和報(bào)賬進(jìn)度，閑置1年以上的9327.5萬元財(cái)政扶貧資金，已下?lián)芑蛑匦抡{(diào)整安排。
四、重點(diǎn)項(xiàng)目和資金審計(jì)查出問題的整改情況
（一）保障性安居工程審計(jì)方面
1．關(guān)于部分地區(qū)保障房長期空置的問題。對空置時(shí)間1年以上的保障房，目前已分配使用25108套，報(bào)批盤活或明確安置用途等7269套，還有部分空置的保障房，由于涉及面廣、解決問題需要一定時(shí)間，目前正在整改之中，主要集中在宿遷市本級、淮陰區(qū)等13個(gè)市、縣（區(qū)）。此外，已建成1年以上未交付使用的2376套保障房，已全部交付使用。
2．關(guān)于部分保障房建設(shè)未依法公開招標(biāo)的問題。未履行公開招標(biāo)程序的88個(gè)項(xiàng)目，已全部進(jìn)行整改，給予黨紀(jì)政紀(jì)處分或追究法律責(zé)任19人，處以罰款192.5萬元。未采取公開招標(biāo)方式購買棚改服務(wù)的32個(gè)項(xiàng)目，31個(gè)項(xiàng)目整改到位，另有南京市浦口區(qū)1個(gè)項(xiàng)目因涉及行政區(qū)劃調(diào)整，已移交江北新區(qū)處理。
3．關(guān)于部分地區(qū)對保障對象資格審核把關(guān)和監(jiān)管不嚴(yán)的問題。一是對騙取保障房的163戶家庭，通過取消保障資格、清退收回等方式進(jìn)行整改；對違規(guī)向內(nèi)部職工、公職人員等分配的23套保障房，通過清退收回等方式進(jìn)行整改；對不符合條件納入保障范圍的494戶家庭，通過取消保障資格、調(diào)整保障待遇等方式，已整改492戶，還有宜興市2戶未整改。二是對未按規(guī)定及時(shí)退出的513戶家庭，通過清退收回、提高租金補(bǔ)收差價(jià)等方式，已整改399戶，還有贛榆縣、溧水區(qū)的111戶正在整改。三是對違規(guī)向社會出售的342套保障房和出租出借的65套保障房，通過房屋置換、簽訂租賃協(xié)議等方式進(jìn)行了整改。
4．關(guān)于套取挪用安居工程專項(xiàng)資金時(shí)有發(fā)生的問題。對套取的1469.8萬元財(cái)政補(bǔ)助資金，已全部追回, 同時(shí)給予黨紀(jì)政紀(jì)處分2人。對違規(guī)使用的518.2萬元安居工程專項(xiàng)資金，已全部追回。
（二）太湖水污染治理專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查方面
1．關(guān)于部分治太目標(biāo)任務(wù)未完成的問題。截至2017年12月底，124個(gè)未完工項(xiàng)目，已完工87個(gè)，其余37個(gè)項(xiàng)目因規(guī)劃調(diào)整、拆遷矛盾突出等原因停工，正在申請項(xiàng)目調(diào)整或取消。相關(guān)地區(qū)采取措施加快推進(jìn)畜禽養(yǎng)殖禁養(yǎng)區(qū)整治，禁養(yǎng)區(qū)內(nèi)的1600家畜禽養(yǎng)殖場已全部關(guān)閉。
2．關(guān)于部分省補(bǔ)資金監(jiān)管不嚴(yán)或長期閑置的問題。重復(fù)申報(bào)或超范圍申報(bào)項(xiàng)目多獲取的3979.6萬元省補(bǔ)資金，以及因項(xiàng)目不再實(shí)施導(dǎo)致長期閑置的1.3億元省補(bǔ)資金，已全部收繳財(cái)政。
3．關(guān)于部分項(xiàng)目建設(shè)管理不規(guī)范的問題。各地已采取措施嚴(yán)格項(xiàng)目建設(shè)管理，并對部分未按規(guī)定履行公開招投標(biāo)程序的單位進(jìn)行了處理。截至2017年12月底，未驗(yàn)收的407個(gè)項(xiàng)目，已組織驗(yàn)收119個(gè)，其余288個(gè)項(xiàng)目正抓緊完備驗(yàn)收條件或正在驗(yàn)收。
（三）省政府投資基金專項(xiàng)審計(jì)方面
1．關(guān)于政府投資基金結(jié)存較大的問題。截至2017年10月底，省政府投資基金注冊認(rèn)繳出資144.8億元，實(shí)際出資51.8億元，發(fā)起設(shè)立或參與二級基金49支，按照已簽協(xié)議，賬面資金將根據(jù)項(xiàng)目投資進(jìn)度實(shí)繳撥付。
2．關(guān)于違規(guī)購買非保本理財(cái)產(chǎn)品的問題。截至2017年10月底，對省政府投資基金所購買的所有非保本理財(cái)產(chǎn)品，已提前贖回。
對少數(shù)尚未整改到位的問題，已要求相關(guān)地區(qū)和單位，進(jìn)一步落實(shí)整改主體責(zé)任，采取更加積極有效措施，加大督查力度，抓緊整改到位。
